Uitdaging

ICT Services DJI is een zelfstandige, interne dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie. ICTS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van landelijke informatiesystemen en infrastructuren van DJI.
In 2005 besloot ICTS haar dienstverlening verder te willen professionaliseren door middel van costmanagement. Er was ontoereikend zicht op de kosten (per dienst) en het management was onvoldoende in staat om adequaat te sturen op kosten. De introductie van costmanagement is verzorgd door Atos Consulting.

Oplossing

Allereerst is een costmanagement scan uitgevoerd; het ambitieniveau is bepaald, een conceptueel kostprijsmodel is opgesteld, beschikbare broninformatie is beoordeeld en vervolgstappen zijn bepaald. Daarna is een kostprijsmodel geïmplementeerd waarbij het kostprijsmodel is gebouwd en de kostprijzen zijn gevalideerd. In een later stadium zijn ook nog de opbrengsten toegevoegd aan het kostprijsmodel en is informatie over kostendekkendheid van de diensten (uit het kostprijsmodel) toegevoegd aan de managementrapportages.

Resultaat

Een kostprijsmodel is ontwikkeld waarmee de integrale kostprijzen voor alle diensten van ICTS zijn bepaald. Hiermee is sturen op kosten mogelijk gemaakt. Door de inrichting van een costmanagement tool zijn efficiënt beheer van het kostprijsmodel en verdere analyse- en rapportagemogelijkheden mogelijk geworden. Een belangrijk effect van het project was dat door een grote mate van betrokkenheid van de ICTS medewerkers, het kostenbewustzijn binnen de organisatie is vergroot.