Uitdaging

KLM is een internationaal opererend vervoersbedrijf. De markt kenmerkt zich door felle concurrentie die de luchtvaartmaatschappijen dwingt prijzen voor vliegtickets zeer voordelig aan te bieden. Voor de interne bedrijfsvoering betekent dat er een continue druk is om de kosten omlaag te brengen.

De doelstelling van het project “Blauwdruk en implementatieplan voor ICT-kostenbeheersingsystematiek” was richting te geven aan de realisatie van een ICT-Cost Controlsystematiek, die een relatie legt tussen die ICT-kosten en Business Services, zodanig dat KLM in staat is zijn ICT-kosten structureel te beheersen.


Problemen waar KLM onder andere mee te maken had:

• KLM besteedt naar verhouding veel aan ICT en continuïteit dreigt te groeien ten koste van vernieuwing
• De kosten van ICT zijn moeilijk te beheersen
• De huidige doorbelasting van ICT-kosten levert noch voor de ICT-afdeling, noch voor de business voldoende prikkels om kostenbewust te werken en verzandt in details
• De business heeft onvoldoende inzicht in de kosten van ICT-services in relatie tot het businessproces, in wat men krijgt waarvoor men betaalt en hoe dit te beïnvloeden is
   

Oplossing

De blauwdruk omvatte:

• Een opzet voor IT-servicedefinities (+ cost drivers) en business drivers
• Een overzicht van de belangrijkste governanceprincipes met betrekking tot de ICT-Cost Controlsystematiek
• Een beschrijving van de rollen en de onderlinge samenhang met betrekking tot het Cost Managementproces
• Een overzicht van de huidige tooling en (functionele) architectuur van de benodigde tooling

Voor het toekennen van ICT-kosten aan verleende diensten en die vervolgens door te belasten aan “interne” klanten is het kostenallocatiemodel van Atos Consulting gebruikt.

Resultaat

Governance

• ICT wordt gemanaged op basis van toegevoegde waarde aan businessprocessen
• Samenwerking van business-IM, IS en Corporate ICT (CIO)
• Divisie-overstijgende belangen worden op divisie-overstijgend niveau gecoördineerd

ICT Cost Control

• De ICT-afdeling heeft de kosten zodanig inzichtelijk dat de ICT-afdeling op een verantwoorde manier afspraken kan maken met klanten (en die kan nakomen)
• Er is een realistisch beeld van wat de kosten zijn van de ICT-componenten van de businessprocessen, zodat de business een getrouw beeld krijgt van de werkelijke kosten van hun producten/diensten

Business Control

• De business is in staat te sturen op de ICT-kosten, die ze daadwerkelijk kunnen beïnvloeden
• De business herkent de ICT-diensten en kan deze koppelen aan het businessproces