Situatie Distributie Management

Elk kwartaal rapporteert Telfort op verschillende dimensies. Denk hierbij aan verkoopkanaal, bundelgrootte en contracttype. De belangrijkste kerncijfers zijn onder andere aantallen, omzet, winst, korting en kosten. Het opstellen, analyseren en interpreteren van de kerncijfers is een van de taken van de afdeling distributiemanagement binnen Telfort.

Uitdaging

De afdeling distributiemanagement was in het verleden veel tijd kwijt aan het opstellen en analyseren van de kerncijfers. Daarnaast beschikte zij niet over de mogelijkheden om eenvoudig data aan te passen om zo verschillende toekomstscenario’s te simuleren. Ook was het niet mogelijk om met een paar drukken op de knop van alle mogelijk denkbare varianten doorsneden te maken.

De oplossing - Financieel Model met simulatiefunctionaliteit

Onze Atos Consultants hebben de afdeling distributiemanagement geholpen om het proces van opstellen en analyseren te vereenvoudigen en te versnellen. Dit hebben we gedaan door een transparant en flexibel financieel model op te stellen, waarin de laatste informatie van elk kwartaal met behulp van één druk op de knop geupload kan worden. Het financieel model filtert de relevante informatie uit de upload en maakt deze op elk gewenst niveau beschikbaar, het model geeft de trends van de afgelopen kwartalen weer en vat de informatie samen in overzichtelijke tabellen. Ook beschikt het financieel model over de functionaliteit om op basis van de cijfers van het laatste kwartaal scenario’s te simuleren die een afspiegeling van de komende kwartalen kunnen zijn, op deze manier kan Telfort simuleren wat het effect van bijvoorbeeld extra korting of een groeiend aantal contracten ten opzichte van alle kerncijfers is.

Dashboard – Dynamische PDF cockpit

Om van het model ook een krachtig communicatie middel te maken heeft Atos Consulting een dynamische PDF cockpit ontworpen (door middel van Xcelsius), die het voor iedereen mogelijk maakt om de laatste resultaten te zien, maar waarmee elke individuele gebruiker ook op een intuïtieve en gebruikersvriendelijke manier een gewenst scenario kan simuleren.

Chiel Boerrigter – Telfort – Distributie Management
“In de telecomwereld volgen de ontwikkelingen elkaar snel op en een adequaat besturingsmodel is hierbij een must. Flexibiliteit van het model is hierbij erg belangrijk. Met behulp van het Channel profitability model zijn we in staat snel een analyse op te stellen t.a.v. de waarde die we in de verschillende kanalen gecreëerd hebben. Ook kunnen we eenvoudig simulaties doorvoeren om de impact van verschillende beleidsbeslissingen te zien. Atos Consulting heeft geholpen de wensen en eisen van Marketing & Sales goed in kaart te brengen en ‘business-wise’ mee te denken bij de ontwikkeling van het model. Na de ontwikkeling van het model voor Postpaid wordt een soortgelijk model door Atos Consulting gebouwd voor Prepaid”.